Salaires

Le module Salaires (groupe Effectif) calcule la paie de chaque membre d’un service, à partir de ses heures de prise de service et d’un barème que tu composes toi-même. Les périodes s’ouvrent toutes seules, l’une après l’autre, au rythme que tu règles. Chacune se calcule en brouillon, se vérifie, puis se valide : elle est alors figée et plus rien ne la change.

Quatre onglets : Périodes, Barèmes, Réglages et Mes fiches. Le module travaille dans le service courant (sa pastille est affichée à côté du titre).

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Les périodes de paie d’un service

Le rythme de la paie

Dans Réglages (carte Période de paie, Salaires › Régler les barèmes), choisis le Rythme : Chaque semaine, Toutes les deux semaines ou Chaque mois, puis le Jour de clôture (un jour de la semaine, ou un Jour de clôture du mois, ou le Dernier jour du mois). Un aperçu confirme le résultat (« Avec ces réglages, la période en cours va du … au … »). Pour un rythme de deux semaines, Une date de clôture de référence fixe quelles semaines sont payées. Les périodes suivent le fuseau horaire de l’organisation. Par défaut : chaque semaine, clôture le dimanche. Sans la permission, l’onglet reste lisible mais ses champs sont verrouillés.

Les heures de service suivent ce rythme : un service qui traverse la fin d’une période est découpé en plusieurs sessions, la première finie à 23:59:59 le jour de clôture, la suivante commencée à 00:00. Chaque période reçoit exactement ses heures, sans perte ni double compte, même pour un service encore en cours au moment de la clôture.

L’ouverture automatique des périodes

Tu n’as rien à ouvrir : dès qu’une période se termine (minuit après son jour de clôture), la suivante s’ouvre d’elle-même, en quelques minutes, et commence exactement là où la précédente s’arrête. La carte Période suivante dit quand elle s’ouvrira. La toute première période d’un service s’ouvre avec son premier barème (ou au plus tard dans la journée). Après une longue pause, les périodes manquées sont créées d’un coup, bout à bout.

Changer de rythme ne touche jamais la période en cours : elle garde ses dates. La suivante va jusqu’à la prochaine clôture du nouveau rythme (une période de transition), puis tout suit le nouveau réglage. Exemple : passer de « chaque semaine » à « chaque mois » un mercredi donne la semaine en cours, puis une période jusqu’à la fin du mois, puis des mois entiers.

S’il manque quand même une période (un service dont le module vient d’être réactivé), un administrateur voit Créer les périodes manquantes dans la carte Période suivante : il crée tout de suite les périodes jusqu’à aujourd’hui (inscrit au journal d’audit).

Les barèmes datés

Un barème dit combien vaut le travail. Il ne se modifie pas : pour changer les taux, crée un Nouveau barème avec sa date d’effet (À partir de la période en cours ou À partir de la période suivante). Chaque barème s’applique aux périodes qui commencent à partir de sa date, jusqu’au suivant ; une période validée garde le sien. Partir du barème en vigueur recopie le barème actuel pour n’en changer qu’un chiffre. Créer un barème demande Salaires › Régler les barèmes.

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Un barème et ses composants

Un barème combine les Composants qui conviennent à ton serveur :

Composant	Calcul
Base horaire	heures de service × Taux horaire du grade
Salaire fixe	un montant par période selon le grade (Fixe / période), quelles que soient les heures
Heures supplémentaires	au-delà d’un nombre d’heures (Au-delà de (h)), le taux horaire est multiplié (Multiplicateur, jusqu’à ×5)
Primes automatiques	un montant par Appels traités (appel clos par l’agent), par Dossiers d’infraction (dossier clôturé, pour son auteur) ou par Rapports d’opération (rapport validé, pour chaque agent présent)

Et des garde-fous :

• Seuil minimum d’heures : en dessous, aucune rémunération automatique ;
• Heures payées au plus : les heures au-delà ne sont pas payées ;
• Plafond de montant : plafonne la base et les primes automatiques ; les primes manuelles s’ajoutent au-dessus ;
• Arrondi du total : un Pas (au centime, à l’unité, à 5, à la dizaine, à 50, à la centaine) et un Sens (Au plus proche, Vers le bas, Vers le haut).

Un barème peut porter une Note (« revalorisation votée en réunion »). Un barème utilisé par une période validée ne peut plus être retiré.

La liste des périodes

L’onglet Périodes liste les périodes, la plus récente en tête, avec leurs dates, leur total et leur état : Pas encore calculée, Brouillon, Calcul en cours, À recalculer ou Validée. Une période calculée indique combien d’agents sont payés (« 3 rémunérés sur 5 agents »). Un clic ouvre son détail ; Toutes les périodes ramène à la liste. Sans barème, un rappel invite à en créer un : « sans barème, rien ne se calcule ».

Une période, du brouillon à la validation

1. La période s’ouvre toute seule à la fin de la précédente : rien à faire.
2. Calculer (calculer et recalculer : Salaires › Calculer les périodes) : une fiche par membre du service, chaque montant expliqué ligne par ligne (« 12,5 h × 40 $ », « Seuil non atteint », « Plafond »…). Le calcul se fait par lots ; les fiches arrivent au fur et à mesure.
3. Ajoute les Primes et retenues du moment (voir ci-dessous, Salaires › Primes et retenues).
4. Si un barème, une prime ou une retenue change après le calcul, la période passe À recalculer : Recalculer avant de valider.
5. Une fois la période terminée, Valider et figer (maintenir appuyé, Salaires › Valider une période) : barème, heures et montants ne changeront plus. Le bouton reste grisé tant que la période n’est pas finie (« La période se termine le … »), pas calculée, en cours de calcul ou à recalculer. Une période validée affiche « Validée le … par … ».

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Le détail d’une période et le tableau des fiches

Une période ne se supprime pas : elle s’est ouverte d’elle-même, et une période validée reste dans l’historique. Un bouton que tes droits ne permettent pas reste visible mais verrouillé, avec un cadenas et l’aide « Réservé : … » (voir Les permissions).

Le tableau des fiches

Le détail d’une période montre un tableau, une ligne par agent : Agent (sa photo ouvre sa carte de profil), Grade, Heures, Taux (horaire, ou Fixe), Base, Primes (automatiques et manuelles), Retenues et arrondi (retenues, plafond, arrondi), Total et Statut : Provisoire (période en brouillon), Validé ou Versé (le virement en jeu est arrivé), avec Sous le seuil ou Plafonné si besoin. Selon ton mode de paiement, une dernière colonne montre le Virement en jeu ou le RIB. Base, primes et retenues font toujours le total.

Un clic sur un en-tête trie le tableau (un second clic inverse l’ordre) ; le pied du tableau donne les totaux. Le tableau charge 100 fiches à la fois (Afficher plus pour la suite) ; le tri et les totaux portent alors sur les fiches affichées, comme le tableau l’indique. Sur téléphone, le tableau défile sur le côté dans son cadre, la colonne de l’agent restant visible ; la page, elle, ne bouge pas.

Le détail d’un agent

Un clic sur un agent ouvre le détail de sa période :

• le Calcul ligne par ligne : heures × taux, heures supplémentaires, seuil ou plafond éventuels, primes, retenues, arrondi et total ;
• les Sessions comptées : chaque session de service avec son début, sa fin et la durée comptée dans la période, son origine (MDT ou Jeu), l’étiquette Suite pour le morceau d’une session découpée à la fin de la période précédente, Coupée à la fin de la période pour la partie d’avant, Horaires corrigés si l’agent les a modifiés ; si les sessions ont changé depuis le calcul, un rappel invite à recalculer ;
• l’Historique : le calcul, la validation (par qui, quand), la préparation et l’envoi des virements, et le résultat du virement de l’agent (versé, ou l’échec et son motif, avec le nombre d’essais).

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Le détail d’un agent : calcul, sessions comptées, historique

Primes et retenues

Sur une période en brouillon, Ajouter une Prime ou une Retenue : individuelle (un Membre) ou globale (Tous les agents rémunérés), avec un Montant et un Motif (« formation encadrée », « casse de matériel »). Elles s’ajoutent après le plafond ; un total ne descend jamais sous zéro. Recalcule la période pour les appliquer. Retirer (maintenir appuyé) enlève une prime ou une retenue tant que la période est en brouillon.

L’export CSV

Exporter en CSV télécharge une ligne par agent : Agent, Matricule, Grade, Heures, les compteurs des primes automatiques, Base, Primes automatiques, Primes manuelles, Retenues, Plafond et arrondi, Total et Statut. Le bouton apparaît dès que la période a été calculée ; l’export lit toutes les fiches, page par page. Pratique pour payer à la main ou archiver. Le RIB n’y figure jamais.

Le RIB des agents

Sur un serveur sans virement automatique (l’intégration des virements en jeu n’est pas activée), le tableau d’une période affiche le RIB de l’agent, avec un bouton Copier : de quoi faire les virements à la main, sans quitter la page. Chaque agent saisit son RIB dans Mon profil. Le RIB n’est montré qu’à qui gère ou valide la paie du service (Salaires › Calculer les périodes, Valider une période ou Envoyer les virements) ; un simple lecteur de la paie ne le voit pas.

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Les fiches d’une période, avec le RIB de chaque agent

Les fiches de paie des agents

Chaque membre voit sa paie, même sans permission sur le module : la carte Ma paie de l’accueil (sa dernière fiche dans le service courant), et l’onglet Mes fiches du module s’il y a accès. Une fiche d’une période en brouillon porte la mention Provisoire : son montant peut encore changer.

Les virements en jeu

Avec l’intégration au jeu et l’intégration des virements activée, une période validée peut être versée directement sur le compte en banque des personnages, depuis la carte Virements en jeu du détail de la période : Créer les virements, vérifier la liste, puis Envoyer 12 virements (le nombre préparé, maintenir appuyé). Tant que rien n’est envoyé, Annuler la préparation (maintenir appuyé) efface la liste. Chaque virement part dès que le personnage est connecté, et suit son état (Préparé, En attente de connexion, En cours, Versé, Échec, Annulé) ; un échec donne son motif, et Réessayer les échecs relance ceux qui ont échoué. Rien ne part sans ta confirmation. Le détail (compte de société débité, historique bancaire, motifs d’échec) est dans Virements des salaires. Préparer, envoyer, annuler et relancer les virements demande Salaires › Envoyer les virements ; sans elle, Créer les virements reste visible, verrouillé par un cadenas.

Attention

Pense à couper la paie automatique de ton framework pour ce métier : sinon, les agents sont payés deux fois.

Permissions

Permission	Ce qu’elle permet	Par défaut
Salaires › Voir la paie du service	voir les périodes, les barèmes et les fiches de tout le service (chacun voit toujours sa fiche)	encadrement et plus
Salaires › Régler les barèmes	créer les barèmes (taux par grade, plafond…) et régler le rythme de la paie	commandement
Salaires › Calculer les périodes	calculer et recalculer une période non validée (les périodes s’ouvrent toutes seules)	commandement
Salaires › Primes et retenues	ajouter ou retirer une prime ou une retenue	commandement
Salaires › Valider une période	valider et figer la paie d’une période	commandement
Salaires › Envoyer les virements (jeu)	préparer, envoyer, annuler ou relancer les virements en jeu	commandement

La section Masse salariale des statistiques a sa propre permission, Statistiques › Section Paie, et ne demande plus de voir la paie. Chaque étape (barème, réglages, calcul, validation, primes, virements, périodes créées à la main) est inscrite au journal d’audit. Créer les périodes manquantes est réservé aux administrateurs.